Рішення сесії №№ 1331/23 «Про внесення змін в додатку 1 до рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII  скликання від 24 листопада 2022 року «Про затвердження Програми розвитку галузі спорту Мереф’янської територіальної громади на 2023 – 2025 роки»»

Завдання та показники

2023

2024

2025

Завдання 1: проведення   юнацьких та молодіжних спортивних заходів, парадів, фестивалів тощо

Показники затрат (тис.грн.):

обсяг коштів на проведення загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів

90

120

150

з них за рахунок інших джерел:

20

60

80

з них за рахунок міського бюджету:

70

60

70

обсяг коштів на проведення Спартакіади "Спорт для всіх" та інших запланованих спортивних змагань

20

20

40

Показники продукту (одн.):

кількість учасниківна загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів

150

200

250

кількість учасників Спартакіади "Спорт для всіх", та інших запланованих спортивних змагань

40

50

70

з них мешканки:

10

20

20

мешканці:

30

30

50

Показники ефективності ( тис.грн.)

середні витрати на 1 учасника загальноміських масових фізкультурно-спортивних заходів присвячених знаменним датам в житті міста, відкритих міських спортивних турнірів

0,6

0,6

0,6

середні витрати на 1 учасника Спартакіади "Спорт для всіх", та інших запланованих спортивних змагань

0,5

0,4

0,6

Показники якості (%)

питома вага проведених заходів до запланованих

100

100

100

тенденція збільшення участі у спортивних заходах мешканок

2

5

10

тенденція збільшення участі у спортивних заходах мешканців

2

5

10

Завдання 2: сприяння участі Мереф’янських спортсменів у обласних, всеукраїнських змаганнях, чемпіонатах та першостях Європи та Світу

Показники затрат (тис.грн.):

обсяг коштів на винагороду учасникам/переможцям змагань з олімпійських видів спорту

12

20

30

обсяг коштів на винагороду учасникам/переможцям змагань з не олімпійських видів спорту

8

10

15

обсяг коштів на забезпечення перевезення автобусами учасників змагань з олімпійських видів спорту

50

77

100

обсяг коштів на забезпечення перевезення автобусами учасників змагань з не олімпійських видів спорту

20

44

50

Показники продукту (одн.):

кількість перевезень учасників змагань з олімпійських видів спорту

25

35

40

кількість перевезень учасників змагань з не олімпійських видів спорту

10

20

20

кількість виплат на винагороду учасникам змагань з олімпійських видів спорту

3

4

6

 з них мешканці:

2

2

4

мешканки:

1

2

2

кількість виплат на винагороду учасникам змагань з не олімпійських видів спорту

2

2

3

з них мешканці:

1

1

2

мешканки:

1

1

1

Показники ефективності (тис.грн.)

середня вартість одного перевезення автобусом з олімпійських видів спорту

2

2,2

2,5

середня вартість одного перевезення автобусом з не олімпійських видів спорту

2

2,2

2,5

середня сума винагороди на одного переможця змагань з олімпійських видів спорту

4

5

5

середня сума винагороди на одного переможця змагань з не олімпійських видів спорту

4

5

5

Показники якості (%)

динаміка  збільшення здобутих перемог з олімпійських видів спорту серед чоловіків

2

4

5

динаміка  збільшення здобутих перемог з олімпійських видів спорту серед жінок

2

4

5

динаміка  збільшення здобутих перемог з не олімпійських видів спорту  серед чоловіків

1

2

5

динаміка  збільшення здобутих перемог з не олімпійських видів спорту серед жінок

1

2

5

Завдання 3: оновлення та поповнення матеріально-технічної бази закладів спорту та утримання стадіону «Авангард»

Показники затрат (тис.грн.):

обсяг коштів на забезпечення спортивним інвентарем відділень закладів спорту

40,5

160

200

обсяг коштів на закупівлю орг. техніки відділень закладів спорту

36

20

50

обсяг коштів на закупівлю матеріалів та обладнання для обслуговування та проведення ремонтних робіт (в тому числі господарським способом) стадіону «Авангард»

110,6

15

20

Показники продукту (одн.):

кількість закупленого інвентарю

130

150

200

кількість закупленої орг.техніки

2

1

1

кількість закупленого матеріалу та обладнання

20

20

25

Показники ефективності (тис.грн.)

середня вартість 1го закупленого інвентарю

0,31

1

1

середня вартість 1ї закупленої орг.техніки

18

20

50

середня вартість 1го закупленого матеріалу та обладнання

5,53

0,7

0,8

Показники якості (%)

Питома вага закупленої орг.техніки до запланованого

100

100

100

Питома вага закупленого інвентарю до запланованого

100

100

100

Питома вага закупленого матеріалу та обладнання до запланованого

100

100

100

Завдання 4: розширення мережі спортивних споруд

Показники затрат (тис.грн.):

обсяг коштів на реконструкцію існуючих обєктів спорту всього

0

3601,29

0

з них з міського бюджету:

0

360,13

0

з інших джерел:

0

3241,16

0

обсяг коштів на виготовлення ПКД та будівництво нових обєктів спорту всього

0

595,00

28763,04

з них з міського бюджету:

0

595,00

3763,04

з інших джерел:

0

0

25000

Показники продукту (одн.):

кількість об’єктів  спорту що реконструювалися

0

1

0

кількість  виготовлених ПКД та побудованих нових обєктів спорту

0

3

2

Показники ефективності (тис.грн.)

середні витрати на виготовлення ПКД та будівництво 1го об’єкту  спорту

0

198,34

14381,53

середні витрати на реконструкцію 1го обєкту спорту

0

3601,29

0

Показники якості (%)

ступінь будівельної готовності реконструйованих об’єктів спорту

0

100

0

ступінь будівельної готовності побудованих об’єктів спорту

0

30

100

Завдання 5: забезпечення функціонування закладу спорту

Показники затрат (тис.грн) :

обсяг коштів на забезпечення функціонування закладів спорту всього:

2067,4 

2285,1

2450,5

з них заробітна плата працівникам ДЮСШ:

2057,4

2273,1

2430,5

кількість ДЮСШ:

1

1

1

кількість працівників ДЮСШ всього:

 18

18

 20

                                       з них жінки:

7

 8

 9

                                       чоловіки:

 11

 10

 11

Показники продукту:

кількість учнів ДЮСШ всього:

325

550

600

з них дівчата:

96

200

200

хлопці:

229

350

400

Показники ефективності (тис.грн.)

витрати на 1го учня ДЮСШ

6,4

4,1

4

Показники якості (%)

Динаміка збільшення призових місць у хлопців

1

2

4

Динаміка збільшення призових місць у дівчат

1

2

4