Рішення сесії №1422/23 «Про внесення змін до додатку до рішення ХХVІ сесії Мереф’янської міської ради VIІІ скликання від 24.11.2022 № 1074/22»
| Скликання: | VIII |
| Сесія: | ХLI |
| Тип документу: | Рішення сесії |
| Дата прийняття: | 10.11.2023 |
| Дата оприлюднення: | 15.11.2023 |
| Автор: | Дейнека Н.А. |
| Номер документу: | 1422/23 |
| Назва документу: | Про внесення змін до додатку до рішення ХХVІ сесії Мереф’янської міської ради VIІІ скликання від 24.11.2022 № 1074/22 |
| Прикріплені файли: |
|
МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XLІ сесія Мереф’янської міської ради VIII скликання
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2023 року м. Мерефа № 1422/23
Про внесення змін до додатку до
рішення ХХVІ сесії Мереф’янської
міської ради VIІІ скликання від
24.11.2022 № 1074/22
З метою приведення у відповідність Програми благоустрою Мереф’янської міської ради на 2023-2025 роки, керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
- Внести наступні зміни до додатку до рішення ХХVІ сесії Мереф’янської міської ради VIІІ скликання від 24.11.2022 № 1074/22 «Про затвердження Програми благоустрою Мереф’янської міської ради на 2023-2025 роки»:
- Таблицю розділу 1 «Паспорт Програми благоустрою Мереф’янської міської ради на 2023-2025 роки» викласти у такій редакції:
|
1. |
Ініціатор розроблення |
Відділ благоустрою Мереф’янської міської ради |
|
2. |
Відповідальний виконавець Програми |
Відділ благоустрою Мереф’янської міської ради |
|
3. |
Строк реалізації Програми |
2023–2025 р. |
|
4. |
Мета Програми |
Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані територій громади, озеленення територій, утримання та облаштування об’єктів дорожнього господарства, об’єктів зовнішнього освітлення, об’єктів благоустрою тощо, а також екологічних норм, щодо поліпшення мікроклімату, санітарної очистки, створення оптимальних умов побуту та відпочинку населення. |
|
5. |
Очікувані результати |
Поліпшення санітарного, екологічного та естетичного стану громади. Освітлення території відповідно до потреб громади. Ремонт доріг. Поліпшення якості послуг. |
|
6. |
Джерела фінансування |
За рахунок коштів міського бюджету в межах фінансування |
|
7. |
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми |
295 197 366 грн. |
|
8. |
Контроль за виконанням програми |
Постійна комісія з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, промисловості, житлово-комунального господарства, комунальної власності та приватизації.
|
1.2. Таблицю розділу 7 «Ресурсне забезпечення цільової програми» викласти у такій редакції:
№ з/п
|
завдання
|
Обсяг фінансування, грн..
|
||
2023 р.
|
2024 р.
|
2025 р.
|
||
1
|
Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства
|
26 462 418,00
|
96 516 030,00
|
31 500 000,00
|
2
|
Забезпечення освітленням вулиць громади
|
2 596 205,00
|
4 270 000,00
|
1 500 000,00
|
3
|
Забезпечення озеленення території громади
|
459 556,00
|
700 000,00
|
1 200 000,00
|
4
|
Забезпечення територій ігровими та спортивними елементами
|
185 821,00
|
350 000,00
|
420 000,00
|
5
|
Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані майна та території громади
|
39 270 000,00
|
60 000 000,00
|
29 767 336 |
РАЗОМ
|
68 974 000,00
|
161 836 030,00
|
|
|
1.3.Таблицю розділу 9 «Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності» викласти у такій редакції:
|
показник |
Од. виміру |
2023 |
2024 |
2025 |
|
||||
|
Показник затрат |
||||
|
Обсяг витрат на утримання дорожнього господарства |
грн |
2 765 621 |
71 016 030 |
3 500 000 |
|
Обсяг витрат на ремонт дорожнього покриття |
грн |
22 986 710 |
24 500 000 |
26 500 000 |
|
Обсяг витрат на утримання тротуарів |
грн |
710 087 |
1 000 000 |
1 500 000 |
|
Показник продукту |
||||
|
Протяжність доріг та тротуарів, які планується утримувати |
м.п. |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
Площа доріг, які планується відремонтувати |
м.кв. |
18 462 |
12 100 |
12 600 |
|
Площа тротуарів, яку необхідно утримувати |
м.кв. |
546 |
546 |
546 |
|
Показник ефективності |
||||
|
Середня вартість утримання м. п. дороги/ тротуару |
грн |
276,56 |
7 101,60 |
350,00 |
|
Середня вартість одиниці (м.кв.) відремонтованого дорожнього покриття |
грн |
1 245,08 |
2 024,79 |
2103,17 |
|
Середня вартість одиниці (м.кв.) утримання тротуару |
грн |
1 300,53 |
1 831,50 |
2474,25 |
|
Показник якості |
||||
|
Питома вага відремонтованих доріг до доріг які планується відремонтувати |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Питома вага облаштованих тротуарів до тротуарів, які планується облаштувати |
% |
100 |
100 |
100 |
|
2. Забезпечення освітленням вулиць громади |
||||
|
Показник затрат |
||||
|
Обсяг витрат на ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. сплата за вуличне освітлення) |
грн |
1 980 615 |
3 550 000 |
600000 |
|
Обсяг витрат на проведення додаткових ліній зовнішнього освітлення |
грн |
615590 |
720 000 |
900000 |
|
Показник продукту |
||||
|
Протяжність мереж зовнішнього освітлення, які планується утримувати |
м.п. |
136 000 |
143 700 |
148700 |
|
Протяжність додаткових мереж зовнішнього освітлення |
м.п. |
7 700 |
5 000 |
5000 |
|
Показник ефективності |
||||
|
Середня вартість утримання 1 м.п. мереж зовнішнього освітлення |
грн |
14,56 |
24,70 |
4,03 |
|
Середня вартість облаштування 1 м.п. додаткових ліній зовнішнього освітлення |
грн |
80 |
144 |
180 |
|
Показник якості |
||||
|
Збільшення відсотку охоплення територій зовнішнім освітленням |
% |
10 |
10 |
10 |
|
Питома вага додаткових ліній зовнішнього освітлення, які планується провести до проведених. |
% |
100 |
100 |
100 |
|
3. Забезпечення озеленення території громади. |
||||
|
Показник затрат |
||||
|
Обсяг витрат на утримання та догляд за існуючими зеленими насадженнями |
грн |
128 202,00 |
150 000,00 |
200 000,00 |
|
Обсяг витрат на облаштування нових зелених зон |
грн |
325 751,00 |
544 100,00 |
993 800,00 |
|
Екологічний податок |
грн |
5 603,00 |
5 900,00 |
6200,00 |
|
Показник продукту |
||||
|
Кількість існуючих зелених зон |
шт |
28 |
31 |
35 |
|
Кількість облаштованих нових зелених зон |
шт |
3 |
4 |
5 |
|
Показник ефективності |
||||
|
Середня вартість утримання існуючих зелених зон |
грн |
4578,64
|
4 838,71 |
5714,29 |
|
Середня вартість облаштування нових зелених зон |
грн |
108 583,67 |
136 025,00 |
198 760,00 |
|
Показник якості |
||||
|
Питома вага облаштованих зелених зон до запланованих |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Збільшення відсотку охоплення територій зеленими зонами |
% |
10 |
10 |
10 |
|
4. Забезпечення територій ігровими та спортивними елементами. |
||||
|
Показник затрат |
||||
|
Обсяг витрат на облаштування ігрових і спортивних зон |
грн |
185 821 |
350 000 |
420 000 |
|
Показник продукту |
||||
|
Кількість існуючих ігрових і спортивних зон |
шт |
33 |
35 |
38 |
|
Кількість ігрових і спортивних зон, які необхідно облаштувати: |
шт |
2 |
3 |
3 |
|
-для осіб віком від 1 до 6 років |
шт |
1 |
2 |
1 |
|
-для осіб віком від 6 до 14 років і старше |
шт |
1 |
1 |
2 |
|
Кількість ігрових і спортивних зон, які планується облаштувати: |
шт |
2 |
3 |
3 |
|
- для осіб віком від 1 до 6 років |
шт |
1 |
2 |
1 |
|
-для осіб віком від 6 до 14 років і старше |
шт |
1 |
1 |
2 |
|
Показник ефективності |
||||
|
Середня вартість одного ігрового та спортивного майданчику |
грн |
92 911 |
116 667 |
140000 |
|
Показник якості |
||||
|
Питома вага встановлених елементів до необхідної кількості |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Збільшення відсотку охоплення територій громади ігровими та спортивними майданчиками |
% |
5 |
8 |
8 |
|
5. Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані майна та території |
||||
|
громади |
||||
|
Кількість штатних одиниць |
шт |
122,75 |
125 |
130 |
|
Витрати на проведення робіт з благоустрою громади: |
грн |
39 270 000
|
60 000 000
|
29 767 336 |
|
В тому числі з них: |
|
|
|
|
|
Матеріали для ремонтних робіт |
грн |
3 000 283 |
3 500 000 |
3 780 000 |
|
Фарба |
грн |
441 493 |
625 000 |
675 000 |
|
Робочий інвентар, урни для зупиночних павільйонів та вулиць міста. |
грн |
238 961 |
275 000 |
297 000 |
|
Витрати на придбання ГСМ та мастило |
грн |
10 347 750 |
12 000 000 |
13 000 000 |
|
Витрати на господарські-будівельно матеріали |
грн |
835 890 |
1 000 000 |
1 080 000 |
|
Витрати на запасні частини до спецобладнання і спецтехніки та подорожні листи |
грн |
3 089 946 |
3 600 000 |
3 845 000 |
|
Засоби індивідуального захисту та спецодяг для робітників |
грн |
1 183 856 |
1 375 000 |
1 485 000 |
|
Послуги для проведення робіт з благоустрою громади |
грн |
1 200 000 |
3 500 000 |
945 000 |
|
Обладнання, предмети та матеріали довгострокового використання (окрім спортивних та ігрових елементів) |
грн |
6 883 700 |
15 000 000 |
1 380 000 |
|
Показник продукту |
||||
|
Кількість обладнання і предметів довгострокового користування |
шт |
60 |
65 |
70 |
|
Показник ефективності |
||||
|
Середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування |
|
114 728,33 |
230 769,23 |
19714,28 |
|
Показник якості |
||||
|
Питома вага витрачених коштів на утримання в належному санітарно-технічному стані майна громади до запланованих |
% |
100 |
100 |
100 |
|
Питома вага придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до запланованого |
% |
100 |
100 |
100 |
2.Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мереф’янської міської ради здійснювати фінансування заходів відповідно до даної Програми.
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, промисловості, житлово-комунального господарства, комунальної власності та приватизації.
Міський голова Веніамін СІТОВ
Дейнека Н.А.
