Рішення сесії №1430/23 «Про внесення змін до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання № 1077/22 від 24.11.2022 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»»

Кількість переглядів: 57

Скликання:	VIII
Сесія:	ХLI
Тип документу:	Рішення сесії
Дата прийняття:	10.11.2023
Дата оприлюднення:	15.11.2023
Автор:	Гранкіна Н.Г.
Номер документу:	1430/23
Назва документу:	Про внесення змін до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання № 1077/22 від 24.11.2022 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»
Прикріплені файли:	Файл 1 (0.13 МБ)

МЕРЕФ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІ сесія Мереф’янської міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 10 листопада 2023 року м. Мерефа № 1430/23

Про внесення змін до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання № 1077/22 від 24.11.2022 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки»

З метою забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами, керуючись Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до додатку рішення ХХVI сесії Мереф’янської міської ради VIII скликання від 24.11.2022 року № 1077/22 «Про затвердження Програми розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки», а саме:

1.1 Розділ І «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» викласти в наступній редакції:

1.	Назва програми	ПРОГРАМА розвитку освітньої галузі Мереф’янської міської територіальної громади на 2023-2025 роки
2.	Ініціатор розроблення Програми	Відділ освіти Мереф’янської міської ради
3.	Розробник Програми	Відділ освіти Мереф’янської міської ради
4.	Співрозробники Програми	Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Мереф’янської міської ради Харківської області
5.	Замовник (відповідальний виконавець) Програми	Відділ освіти Мереф’янської міської ради
6.	Учасники (співвиконавці) Програми	Заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, комунальний заклад «Мереф’янська музична школа», КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників», КУ «Інклюзивно-ресурсний центр», відділи Мереф’янської міської ради, неурядові організації (за згодою)
7.	Мета програми	забезпечення стабільного розвитку системи освіти громади відповідно до потреб суспільства, економіки, забезпечення особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними здібностями і потребами
8.	Термін реалізації програми	2023-2025 роки
9.	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми	Міський бюджет, обласний бюджет, державний бюджет
10.	Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, всього	1216446,404тис.грн
11.	Джерела фінансування Програми	Кошти місцевого, державного бюджетів та кошти інших джерел не заборонених законодавством
12.	Очікувані результати	наблизити освіту до європейських вимірів і стандартів; створити умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації особистості; удосконалити мережу закладів освіти; -тзбільшити кількість дітей, охоплених дошкільною освітою; здійснити комплексну інформатизацію освіти; - підвищити професійний рівень педагогічних працівників; створити сучасне освітнє середовище; сформувати безпечний доступний здоров’язберігаючий освітній простір забезпечити соціальний захист учасників освітньогопроцесу
13.	Контроль за її виконанням	Здійснює начальник відділу освіти Мереф’янської міської ради, постійна комісія Мереф’янської міської ради з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та соціального захисту населення

1.2 Внести зміни до розділу VI «Напрями діяльності, завдання та заходи програми », а саме заходи завдання 1 напрямку: «РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ» викласти в наступній редакції :

1.1. Виплата заробітної плати працівникам закладу

1.2. Забезпечення сталого функціонування, проведення модернізації матеріально-технічної бази, у т.ч. забезпечення сучасними меблями, інструментами, дидактичним обладнанням КЗ «Мереф’янська музична школа» відповідно до вимог чинного законодавства

1.3. Проведення міських мистецьких конкурсів педагогічної майстерності педагогічних працівників, нагородження переможців, забезпечення їх участі в обласних та всеукраїнських етапах

1.3 Розділ VІІ. «РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ» викласти в наступній редакції:

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок міського бюджету, обласного бюджету, державного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначені Планом заходів та завдань у додатку до Програми, який уточнюється щороку на відповідний рік у межах прогнозованих показників.

Рік	Міський бюджет (тис.грн)	Інші джерела (тис.грн)	Всього
2024	195779,138	232450,473	428229,611
Всього	591365,576	625080,826	1216446,404

1.4 Розділ ІХ. «ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ» викласти в наступній редакції:

Дошкільна освіта
Завдання та показники	одиниця виміру	2023	2024	2025
Завдання 1. Забезпечення рівного доступу до якісної дошкільної освіти шляхом розвитку мережі закладів дошкільної освіти та проведення ремонтних робіт
Показники витрат
Обсяг видатків на реконструкцію будівель закладів дошкільної освіти	тис.грн	17606,311	17855,35	16655,35
за рахунок коштів інших джерел всього: з них:	тис.грн	16655,35	16655,35	16655,35
- обсяг видатків на завершення реконструкції будівлі дитячого садка по вул. Леонівська, 42 в м.Мерефа Харківського району, Харківської області	тис.грн	16655,35	16655,35	16655,35
Обсяг видатків на капітальний ремонт та облаштування за рахунок коштів міського бюджету всього: з них:	тис. грн	3000,002	4700,00	3500,00
обсяг видатків на проведення капітального ремонту м’якої покрівлі будівлі (літ. «А-2») комунального закладу дошкільної освіти «Мереф’янський ясла- садок № 3» Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с-ще. Селекційне, вул Овочевників, 43	тис.г рн.	-	1500,000	-
- обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень	тис.грн	2000,000	2000,000	2000,000
- обсяг видатків на облаштування груп	тис.грн	1000,002	1200,000	1500,000
Обсяг видатків на реконструкцію будівель закладів дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету всього: з них:	тис.грн	950,961	1200,000
- обсяг видатків на проведення реконструкції будівлі комунального закладу дошкільної освіти «Яковлівський дитячий садок» Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р-н., с. Яковлівка, вул. Ювілейна, буд. 2	тис.грн	950,961	1200,000	-
Показники продукту
Кількість закладів, що планується реконструювати	одиниць	2	2	1
Кількість закладів, що планується відремонтувати	одиниць	2	3	2
Кількість груп, що планується облаштувати	одиниць	6	6	6
Кількість дітей, які почнуть здобувати дошкільну освіту всього:	чол.	23	26	140
із них хлопці:	чол.	8	7	77
дівчата:	чол.	15	19	63
Показники ефективності
Середні витрати на реконструкцію об’єктів	тис.грн	8803,156	8927,675	16655,35
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об’єкту	тис.грн	1000,00	1566,667	1000,00
Середні витрати на облаштування 1 групи	тис.грн	166,667	200,00	250,00
Показник якості
Питома вага проведення реконструкції об’єктів до запланованого	%	100	100	100
Питома вага проведення капітального ремонту та облаштування груп до запланованого	%	100	100	100
Динаміка зменшення черги на зарахування КЗДО відповідно до території обслуговування	%	30	-	100
Рівень охоплення дітей дошкільною освітою	%	57	57	70
Завдання 2. Створення сучасного освітнього середовища КЗДО, що вже функціонують
Показники витрат
Обсяг видатків на створення сучасного освітнього середовища за рахунок коштів міського бюджету всього: з них:	тис.грн	4607,436	6220,275	8396,928
- обсяг видатків на проведення модернізації матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	тис.грн	1357,104	1832,080	2473,312
- обсяг видатків на проведення поточного/капітального ремонту будівель, приміщень та систем життєзабезпечення ЗДО відповідно до проведеного обстеження їх стану у т.ч. реалізація енергозберігаючих заходів	тис.грн	3250,332	4388,195	5923,616
Показники продукту
Кількість закладів у яких планується модернізація матеріально-технічної бази	одиниць	8	8	8
Кількість дітей, що відвідують КЗДО, що вже функціонують всього:	чол.	591	526	591
з них хлопці:	чол.	289	247	289
дівчата:	чол.	302	279	302
Кількість груп (приміщень) у яких планується проведення поточного/капітального ремонту	одиниць	6	5	8
Показники ефективності
Середні витрати на 1 дитину	тис.грн	7,796	11,826	14,208
Середні витрати на проведення поточного/капітального ремонту 1 групи (приміщення)	тис.грн	541,722	877,639	740,452
Середні витрати на проведення модернізації матеріально-технічної	тис.грн	169,638	229,010	309,164

бази
Показник якості
Рівень забезпечення ЗДО оновленим обладнанням та іншими предметами відповідно до нормативних вимог	%	70	80	100
Питома вага проведення ремонтних робыт до запланованого	%	100	100	100
Завдання 3. Забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти
Показники витрат
Кількість закладів дошкільної освіти	одиниць	8	8	8
Кількість груп	одиниць	22	22	22
Число ставок (штатних одиниць):	одиниць	118,03	118,03	118,03
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них:	осіб	96	106	96
- педагогічного персоналу, всього, у т.ч.	осіб	29	37	29
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	29	37	29
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, у т.ч :	осіб	8	8	8
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	8	8	8
- спеціалістів, всього, у т.ч.	осіб	15	15	15
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	15	15	15
- робітників, всього, у т.ч.	осіб	44	46	44
чоловіків	осіб	8	8	8
жінок	осіб	36	38	36
Обсяг видатків на забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету всього: з них:	тис.грн	29144,496	39344,508	53114,673
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КЗДО	тис.грн	16298,066	22001,825	29702,057
- обсяг видатків на забезпечення енергоносіями КЗДО	тис.грн	3739,915	5048,885	6815,995
- обсяг видатків на створення безпечного доступного здоров’язберігаючого простору	тис.грн	2932,215	3958,490	5343,961
дошкільного закладу освіти, у т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами
- обсяг видатків на забезпечення харчуванням дітей у дошкільних навчальних закладах відповідно до чинного законодавства всього	тис.грн	6174,300	8335,308	11252,66
з них для дітей 0-3 роки (групи раннього віку):	тис.грн	535,425	722,827	975,812
з них для дітей 3-4 роки (групи дошкільного віку)	тис. грн	801,900	1082,565	1461,462
для дітей 4-6 років (групи дошкільного віку):	тис.грн	4836,975	6529,916	8815,386
Показники продукту
Кількість дітей, що відвідують КЗДО всього:	осіб	591	526	591
з них хлопці:	осіб	289	247	289
дівчата:	осіб	302	279	302
- з них дітей груп раннього віку всього:	осіб	65	60	65
з них хлопці	осіб	29	25	29
дівчата	осіб	36	35	36
- з них дітей груп дошкільного віку, всього:	осіб	526	466	526
з них хлопці	осіб	260	222	260
дівчата	осіб	266	244	266
Кількість днів відвідування	дні	165	165	165
Кількість закладів, які потребують забезпечення створення належних умов надання якісної дошкільної освіти	одиниць	8	8	8
Показники ефективності
Середні видатки на 1 дитину всього,	тис.грн	49,314	74,80	89,873
з них хлопці:	осіб	49,314	74,80	89,873
дівчата:	осіб	49,314	74,80	89,873
Діто-дні відвідування всього:	діто-дні	97515	86790	97515
з них хлопці:	осіб	47685	40755	47685
дівчата:	осіб	49830	46035	49830
- з них дітей груп раннього віку всього:	осіб	10725	9900	10725
з них хлопці	осіб	4785	4125	4785
дівчата	осіб	5940	5775	5940
- з них дітей груп дошкільного	осіб	86790	76890	86790
віку, всього:
з них хлопці	осіб	42900	36630	42900
дівчата	осіб	43890	40260	43890
Середньомісячні видатки на харчування всього:	тис.грн	514,525	694,609	937,722
з них для дітей 0-3 роки (групи раннього віку):	тис.грн	44,619	60,236	81,318
з них для дітей 3-4 роки (групи дошкільного віку)	тис. грн	66,825	90,213	121,788
для дітей 4-6 років (групи дошкільного віку):	тис.грн	403,081	544,160	734,616
Навантаження на 1 працівника, всього:	дітей/ 1 працівн.	6,156	4,96	6,156
у т.ч. навантаження на 1 педагогічного працівника	дітей/ 1пед. працівн.	15,97	14,22	15,97
Показник якості
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам КЗДО	%	100	100	100
Рівень забезпечення вихованців КЗДО збалансованим харчуванням	%	100	100	100
Рівень забезпечення сталого функціонування КЗДО	%	100	100	100
Завдання 4. Розвиток професійної компетентності педагогів
Обсяг видатків на розвиток професійної компетентності педагогів всього	тис.грн	72,573	97,971	132,294
з них на оплату послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах	тис.грн	22,954	30,988	41,834
Кількість педагогів, що потребують підвищення кваліфікації всього, у т.ч.	осіб	17	17	17
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	17	17	17
Показники продукту
Кількість педагогів, які розвивають професійну компетенцію в поточному календарному році, всього, у т.ч.	осіб	17	17	17
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	17	17	17
Кількість надавачів послуг з підвищення кваліфікації педагогів	одиниць	3	3	3
на договірних основах
Показники ефективності (тис.грн)
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагога всього, у т.ч.	тис.грн	4,269	5,763	7,782
чоловіків	тис.грн	0	0	0
жінок	тис.грн	4,269	5,763	7,782
Середні витрати на оплату послуг 1 надавача послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах	тис.грн	7,651	10,329	13,945
Показник якості
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації	%	100	100	100

	Загальна середня освіта
	Завдання та показники		одиниця виміру				2023			2024								2025
	Завдання 1. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, шляхом будівництва, реконструкції та проведення ремонтних робіт в закладах та спорудах
	Показники витрат
	Обсяг видатків на реконструкцію будівель закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів інших джерел всього: з них:		тис.грн				75535,00			115209,334								72535,00
	- обсяг видатків на проведення реконструкції будівель комунального закладу «Мереф'янський ліцей «Перспектива»» Мереф'янської міської ради Харківської області з прибудовою нового корпусу за адресою Харківська обл., Харківський р-н.,м. Мерефа, вул. 5-го Вересня, буд. 87		тис.грн				72535,00			111709,334								72535,00
	- обсяг видатків на проведення реконструкції будівлі комунального закладу «Яковлівський ліцей» Мереф'янської міської ради Харківської області за адресою: Харківська обл., Харківський р- н., с. Яковлівка, вул. Центральна, буд. 7		тис.грн				3000,00			3500,000								-
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень та споруд за рахунок коштів міського бюджету	тис.грн.				34547,520				46639,125							62962,818
	Показники продукту
	Кількість закладів, що планується реконструювати	одиниць				2				2							1
	Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	одиниць				3				3							3
	Показники ефективності
	Середні витрати на реконструкцію об’єктів	тис.грн				37767,5				57604,667							72535,00
	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об’єкту	тис.грн.				11515,84				15546,375							20987,606
	Показник якості
	Питома вага проведення реконструкції об’єктів до запланованого	%				100				100							100
	Питома вага проведення капітального ремонту до запланованого	%				100				100							100
	Завдання 2. Модернізація матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти
	Показники витрат
	Обсяг видатків на проведення модернізації матеріальнотехнічної бази закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету всього: з них:		тис.грн			5385,096				7269,885				9814,329
	- обсяг видатків на закупівлю офісної техніки та меблів		тис.грн.			4375,116				5906,412				7973,649
	- обсяг видатків на технологічне та дидактичне обладнання, інвентар		тис.грн.			1009,980				1363,473				1840,680
	Показники продукту
	Кількість закладів у яких планується придбання офісної техніки та меблів		одиниць			9				9				9
	Кількість закладів у яких планується оновлення		одиниць			9				9				9
	технологічного та дидактичного обладнання, інвентаря
	Показники ефективності
	Середня вартість придбання офісної техніки та меблів для 1 закладу		тис.грн.				486,124				656,268			885,961
	Середня вартість придбання технічного та дидактичного обладнання, інвентаря на 1 заклад		тис.грн.				112,22				151,497			204,520
	Показник якості
	Питома вага придбаної офісної техніки та меблів до запланованого		%				100				100			100
	Питома вага придбаного технологічного та дидактичного обладнання, інвентаря до запланованого		%				100				100			100
	Завдання 3. Забезпечення функціонування ЗЗСО
	Показники витрат
	Кількість закладів загальної середньої освіти		одиниць				9				9				9
	Кількість класів		одиниць				141				134				141
	Кількість учнів закладів освіти, із них		осіб				3776				3602				3785
	дівчата:		осіб				2077				1781				2080
	хлопці:		осіб				1699				1821				1705
	Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.						488,98				436,75				508,2
	- педагогічного персоналу		одиниць				281,23				274,5				340,45
	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу		одиниць				27				27				27
	- спеціалістів		одиниць				37				37,5				37
	- робітників		одиниць				103,75				97,75				103,75
	Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них:		осіб				393				390				393
	- педагогічного персоналу, всього, у т.ч.		осіб				242				256				242
	чоловіків		осіб				23				24				23
	жінок		осіб				219				232				219
	- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього,		осіб				27				27				27
у т.ч :
чоловіків				осіб				0				1			0
жінок				осіб				27				26			27
- спеціалістів, всього, у т.ч.				осіб				34				30			34
чоловіків				осіб				0				0			0
жінок				осіб				34				30			34
- робітників, всього, у т.ч.				осіб				90				77			90
чоловіків				осіб				20				20			20
жінок				осіб				70				57			70
Обсяг витрат на функціонування ЗЗСО всього: з них,				тис.грн.				124767,321				168435,942			227388,448
-обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам за рахунок коштів освітньої субвенції				тис.грн.				72239,200				97522,98			131655,952
Обсяг видатків на функціонування ЗЗСО за рахунок коштів міського бюджету всього: з них:				тис.грн.				52528,121				70912,962			95732,496
- обсяг видатків на виплату заробітної плати технічним працівникам				тис.грн.				17174,306				23185,313			31300,172
- обсяг видатків на забезпечення енергоносіями закладів освіти всього:				тис.грн				11392,676				15380,113			20763,152
- обсяг видатків на забезпечення сталого функціонування, створення безпечного доступного здоров’язберігаючого простору закладу освіти, у т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами				тис.грн				15587,442				21043,046			28408,110
- обсяг видатків на забезпечення харчуванням дітей ЗЗСО, у т.ч.				тис.грн.				8373,697				11304,490			15261,062
- обсяг видатків на забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців пільгових категорій				тис.грн.				4821,300				6508,700			8786,800
Показники продукту
Середньорічна кількість учнів, із них				осіб				3776				3602			3785
дівчата:				осіб				2077				1781			2080
хлопці:				осіб				1699				1821			1705
Кількість учнів, які потребують харчування всього, з них				осіб				1551				1555			1560
дівчата:				осіб				837				840			840
хлопці:				осіб				714				715			720
з них, кількість дітей, які потребують безкоштовного харчування всього:				осіб				232				235			240
дівчата:				осіб				132				135			135
хлопці:				осіб				100				100			105
Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах і олімпіадах, з них				осіб				328				330			332
дівчата:				осіб				181				180			182
хлопці:				осіб				147				150			150
Кількість дітей, які складають ЗНО у закладі, з них:				осіб				206				262			278
дівчата:				осіб				115				143			150
хлопці:				осіб				91				119			128
Показники ефективності
Середньорічна наповнюваність класів				учнів/ клас				26,78				26,88			26,84
Середні витрати на 1 учня всього, у т.ч.:				тис.грн.				33,042				46,76			60,076
на 1 хлопця				тис.грн.				33,042				46,76			60,076
на 1 дівчину				тис.грн.				33,042				46,76			60,076
Середні витрати на харчування 1 учня				тис.грн.				5,398				7,270			9,783
Середні витрати на харчування 1 учня пільгових категорій				тис.грн.				20,781				27,696			36,611
Навантаження на 1 працівника, всього:				дітей/ 1 працівн.				9,608				9,236			9,631
у т.ч. навантаження на 1 педагогічного працівника				дітей/ 1пед. працівн.				14,037				14,070			14,070
чоловіків				дітей/ 1пед. працівн				164,174				150,08			164,565
жінок				дітей/ 1пед. працівн				15,350				15,525			15,386
Середні витрати фонду заробітної плати з нарахуваннями на 1 учня				тис.грн				23,679				33,511			43,053
Середньорічні витрати фонду оплати праці з нарахуваннями на 1 представника педагогічного				тис.грн				238,413				380,95			434,508
колективу
Показник якості
Охоплення дітей загальною середньою освітою всього, у т.ч.			%			100						100			100
дівчата:			%			100						100			100
хлопці:			%			100						100			100
Питома вага учнів пільгових категорій від загального числа учнів, всього, у т.ч.			%			6,14						6,236			6,34
дівчата:			%			6,36						6,49			6,49
хлопці:			%			5,86						5,88			6,16
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам ЗЗСО			%			100						100			100
Рівень забезпечення здобувачів освіти ЗЗСО збалансованим харчуванням			%			100						100			100
Динаміка збільшення призових місць у конкурсах та олімпіадах з них:
дівчата:			%			2						2			2
хлопці:			%			1						1			1
Темп покращення якості ЗНО, з них:
дівчата:			%			2						2			2
хлопці:			%			1						1			1
Завдання 4. Модернізація змісту та підвищення якості професійної компетентності педагогів
Показники витрат
Кількість педагогів, що потребують підвищення кваліфікації всього, у т.ч.					осіб				251				256			251
чоловіків					осіб				20				24			20
жінок					осіб				231				232			231
Обсяг видатків на організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників, всього					тис.грн.				1378,577				1861,078			2512,456
з них оплата послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах					тис.грн.				508,900				687,015			927,470
Показники продукту
Кількість педагогів, які розвивають професійну коипетенцію в поточному календарному році, всього у т.ч.					осіб				251				256			251
чоловіків					осіб				20				24			20
жінків					осіб				231				232			231
Кількість надавачів послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах					одиниць				3				3			3
Показники ефективості
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагога всього, у т.ч.					тис.грн.				5,492				7,270			10,009
чоловіків					тис.грн				5,492				7,270			10,009
жінок					тис.грн				5,492				7,270			10,009
Середні витрати на оплату послуг 1 надавача послуг з підвищення кваліфікації педагогів на договірних основах					тис.грн				169,633				229,005			309,157
Показник якості
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації					%				100				100			100
Розвиток професійної компетентності педагогів
Завдання на показники					Одиниця виміру				2023				2024			2025
Завдання 1. Формування єдиного навчально- методичного простору громади
Показники витрат (тис.грн)
кількість закладів					одиниць				1				1			1
Число ставок (штатних одиниць) всього, з них:					одиниць				7				7			7
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього з них:					осіб				5				5			5
- консультантів всього, у т.ч					осіб				2				2			2
чоловіків					осіб				0				0			0
жінок					осіб				2				2			2
-адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, ут.ч.:					осіб				1				1			1
чоловіків					осіб				0				0			0
жінок					осіб				1				1			1
-спеціалістів, всього у т.ч					осіб				2				2			2
чоловіків					осіб				0				0			0
жінок					осіб				2				2			2

Кількість представників педагогічних колективів, які потребують послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, у т.ч:	осіб	361	361	361
жінок	осіб	338	337	338
чоловіків	осіб	23	24	23
Обсяг видатків на забезпечення організаційно-методичних, навчальних заходів за рахунок коштів міського бюджету всього: з них	тис.грн	68,310	92,220	124,49
- обсяг видатків на проведення тренінгів, тренувальних зборів щодо підготовки здобувачів освіти до участі в олімпіадах, конкурсах, зовнішньому незалежному оцінюванні	тис.грн	35,190	47,506	64,133
- обсяг видатків на проведення методичних заходів з представниками педагогічних колективів	тис.грн	33,120	44,717	60,357
Обсяг видатків на забезпечення функціонування КЗ «ЦПРПП» за рахунок коштів міського бюджету всього: з них	тис.грн	972,357	1600,000	1772,119
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КЗ «ЦПРПП» всього, у.ч. з них:	тис.грн	886,265	1500,000	1615,217
жінкам:	тис.грн	886,265	1500,000	1615,217
чоловікам:	тис.грн	-	-	-
- обсяг видатків на проведення модернізації матеріально-технічної бази КЗ «ЦПРПП»	тис.грн	53,307	71,964	97,152
- обсяг видатків на організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників (директор, консультанти)	тис.грн	32,785	44,259	59,750
Показники продукту
Кількість проведених навчальнометодичних заходів для педагогів	одиниць	70	75	80
Кількість учасників методичних заходів всього:	осіб	828	850	870
із них чоловіків	осіб	47	50	50
жінок	осіб	781	800	820
Кількість тренінгів, відбірковотренувальних зборів на рік	осіб	7	8	9
Кількість учасників тренінгів, тренувальних зборів (здобувачів освіти) всього:	осіб	170	180	190
із них хлопців	осіб	91	95	100
дівчат	осіб	79	85	90
Кількість представників педагогічних колективів , які отримали послуг з тренінгів, тренувальних зборів, всього, у т.ч.	осіб	361	361	361
жінок	осіб	338	338	338
чоловіків	осіб	23	23	23
Кількість працівників, що потребують підвищення кваліфікації (директор, консультанти)	осіб	3	3	3
Показники ефективності
Середні витрати на 1 представників педагогічних колективів, учасника заходу	тис.грн	0,040	0,053	0,069
Середні витрати на 1 здобувача освіти, учасника тренінгів, тренувальних зборів	тис.грн	0,207	0,263	0,337
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 працівника КЗ ЦПРПП (директор, консультанти)	тис.грн.	10,928	14,753	19,917
Показник якості
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам КЗ ЦПРПП	%	100	100	100
Частка педагогів, що охоплені організаційно-методичними, навчальними заходами	%	100	100	100
Частка здобувачів освіти, учасників тренінгів, тренувальних зборів (з тих, що потребують)	%	100	100	100
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації	%	100	100	100

Розвиток корекційної та інклюзивної освіти
Завдання та показники	одиниця виміру	2023	2024	2025
Завдання 1. Забезпечення права дітей з ООП на здобуття загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з ООП, надання їм психолого-педагогічної підтримки та забезпечення системного кваліфікованого супроводження
Показники витрат
Кількість закладів	одиниць	1	1	1
Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.	одиниць	6,5	6,5	6,5
- педагогічного персоналу	одиниць	5	5	5
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	1	1	1
- робітників	одиниць	0,5	0,5	0,5
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них:	осіб	7	7	7
- педагогічного персоналу, всього, у т.ч.	осіб	5	5	5
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	5	5	5
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, у т.ч :	осіб	1	1	1
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	1	1	1
- робітників, всього, у т.ч.	осіб	1	1	1
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	1	1	1
Обсяг видатків на забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з ООП всього: з них	тис.грн	2405,249	3247,084	4383,564
- за рахунок коштів субвенції з державного бюджету всього, у т.ч.	тис.грн	2268,748	3062,809	4134,792
- обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам КУ ІРЦ	тис.грн	1600,227	2160,306	2916,413
з них жінкам:	тис.грн	1600,227	2160,306	2916,413
чоловікам:	тис.грн	-	-	-
- обсяг видатків на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	тис.грн	668,521	902,503	1218,379
- за рахунок коштів міського бюджету, всього, у т.ч	тис.грн	136,501	184,275	248,772
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам КУ ІРЦ	тис.грн	52,573	70,973	95,814
- обсяг видатків на	тис.грн	63,718	86,019	116,126
забезпечення сталого функціонування, проведення модернізації матеріально-технічної бази та забезпечення системного кваліфікованого супроводження дітей з ООП
- обсяг видатків на організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників КУ ІРЦ	тис.грн	20,210	27,283	36,832
Показники продукту
Кількість дітей, які потребують послуг фахівців КУ ІРЦ всього,	осіб	240	250	260
з них хлопців	осіб	153	165	170
дівчат	осіб	87	85	90
Середньорічна кількість дітей з ООП що відвідують КУ ІРЦ всього:	осіб	240	250	260
з них хлопців	осіб	153	165	170
дівчат	осіб	87	85	90
Із загальної кількості дітей з ООП що відвідують КУ ІРЦ:
- кількість дітей з ООП, що потребують занять у ресурсній кімнаті всього:	осіб	40	45	50
з них хлопців	осіб	25	27	30
дівчат	осіб	15	18	20
- кількість дітей з ООП, що потребують занять з ЛФК всього:	осіб	34	37	40
з них хлопців	осіб	19	20	22
дівчат	осіб	15	17	18
- кількість дітей, що потребують проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять	осіб	24	26	30
з них хлопців	осіб	14	14	16
дівчат	осіб	10	12	14
Кількість занять, проведених із дітьми з ООП всього:	одиниць	5750	6468	7187
з них для хлопців	одиниць	2900	3300	3700
для дівчат	одиниць	2850	3148	3487
Кількість педагогів, що потребують підвищення кваліфікації	осіб	6	6	6
Показники ефективності
Кількість занять на 1 педагога всього:	занять/ педагога	958,330	1078,000	1197,830
з них хлопців	занять/	483,333	550,000	616,667
	педагога
дівчат	занять/ педагога	475,000	524,667	581,167
Навантаження на 1 педагогічну посаду	дітей/ педагога	40,000	41,667	43,333
Середні витрати на 1 дитину з ООП	тис.грн	10,022	12,988	16,860
Середньорічні видатки на оплату праці на 1 штатну посаду	тис.грн	254,277	343,274	463,420
Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагога	тис.грн.	3,368	4,547	6,138
Показник якості
Рівень забезпечення виплати заробітної плати працівникам КУ ІРЦ	%	100	100	100
Рівень системного забезпечення дітей з ООП кваліфікованим психолого-педагогічним супроводом відповідно до запитів	%	100	100	100
Рівень виконання плану підвищення кваліфікації	%	100	100	100

Комунальний заклад «Мереф'янська музична школа» Мереф’янської міської ради Харківської області
Завдання та показники		2023	2024	2025
Завдання 1. Забезпечення функціонування та надання спеціальної освіти спеціалізованим мистецьким навчальним закладом
Показники витрат
Кількість закладів	одиниць	1	1	1
Кількість класів	одиниць	10	10	10
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	одиниць	37,86	37,86	37,86
-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	одиниць	32,36	32,36	32,36
-середньорічне число ставок адмінперсоналу	одиниць	1	1	1
-середньорічне число ставок спеціалістів	одиниць	1,5	1,5	1,5
-середньорічне число ставок робітників	одиниць	3	3	3
Середньорічне число фактично зайнятих посад, всього: з них:	осіб	26	26	26
- педагогічного персоналу,	осіб	20	20	20
всього, у т.ч.
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	20	20	20
- адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу всього, у т.ч :	осіб	1	1	1
чоловіків	осіб	0	0	0
жінок	осіб	1	1	1
- спеціалістів, всього, у т.ч.	осіб	2	2	2
чоловіків	осіб	1	1	1
жінок	осіб	1	1	1
- робітників, всього, у т.ч.	осіб	3	3	3
чоловіків	осіб	1	1	1
жінок	осіб	2	2	2
Обсяг видатків на надання спеціальної освіти дітям громади за рахунок коштів міського бюджету всього: з них:	тис.грн.	6974,307	12915,315	12710,674
- обсяг витрат на функціонування закладу	тис.грн.	1074,731	1450,887	1958,697
- обсяг видатків на виплату заробітної плати працівникам закладу	тис.грн.	5899,576	7964,428	10751,977
реконструкція приміщення КЗ «Мереф’янська музична школа» за адресою вул.Дніпровська,225	тис.грн.	-	3500,000	-
Показники продукту
Кількість учнів в закладі, з них	чол.	199	200	205
дівчата:	чол.	112	110	115
хлопці:	чол.	87	90	90
Кількість дітей, які приймають участь у конкурсах, з них	чол.	107	110	112
дівчата:	чол.	61	60	61
хлопці:	чол.	46	50	50
Кількість заходів та концертів, в яких приймають участь учні	одиниць	28	29	30
Показники ефективності
Середня витрата на 1 учня	тис.грн.	35,047	64,576	62,003
Діто-дні відвідування дітей	діто-дні	32835	33000	33825
Показник якості
Динаміка збільшення кількості концертів:	%	10	10	10
Збільшення рівня дітей, що відвідують заклад	%	10	10	10

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Завдання та показники	одиниця виміру	2023	2024	2025
Завдання 1. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Показники витрат
Обсяг видатків на забезпечення соціального захисту за рахунок коштів міського бюджету всього: З них	тис.грн	2042,155	2741,524	3706,94
- обсяг видатків надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, із них:	тис.грн.	18,100	9,050	18,100
дівчата	тис.грн	10,860	5,430	9,050
хлопці	тис.грн	7,240	3,620	9,050
- обсяг видатків на надання матеріальної допомоги здобувачам освіти за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового навчання	тис. грн	2024,055	2732,474	3688,840
дівчата	тис. грн	1092,285	1476,063	1986,298
хлопці	тис. грн	931,770	1256,411	1702,542
Показники продукту
Кількість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 18-річного віку, із них:	чол	10	5	10
дівчат	чол	6	3	5
хлопців	чол	4	2	5
Кількість здобувачів освіти що потребують матеріальної допомоги за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового навчання	чол	1551	1555	1560
дівчат		837	840	840
хлопців		714	715	720
Показники ефективності
Середній розмір одноразової матеріальної допомоги на одну особу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	тис.грн.	1,810	1,810	1,810
з них: дівчата	тис.грн.	1,810	1,810	1,810
хлопці	тис.грн.	1,810	1,810	1,810
Середні витрати на 1 здобувача освіти за рахунок коштів фонду	тис. грн	1,305	1,757	2,365
загальнообов'язкового навчання
з них: дівчата	тис.грн.	1,305	1,757	2,365
хлопці	тис.грн.	1,305	1,757	2,365
Показник якості
Частка осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачена одноразова матеріальна допомога після досягнення ними 18-ти річного віку	%	100	100	100
Частка здобувачів освіти що потребують матеріальної допомоги за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового навчання	%	100	100	100

Доручити відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мереф’янської міської ради здійснювати фінансування заходів, відповідно до даної програми.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, молодіжної політики, охорони здоров’я та соціального захисту населення.